蓮都區(qū)供銷社積極貫徹落實(shí)全省供銷社系統(tǒng)腐敗和作風(fēng)問(wèn)題重點(diǎn)整治工作，健全規(guī)章制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督制約，按照科學(xué)化精細(xì)化管理要求，進(jìn)一步織牢財(cái)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)。

織牢財(cái)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控“管理制度”網(wǎng)。一是完善社屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。制度涵蓋資金管理、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限及程序、財(cái)務(wù)票據(jù)管理和財(cái)務(wù)印章管理等各方面，重點(diǎn)對(duì)社屬企業(yè)的各項(xiàng)支出范圍和報(bào)銷程序做了細(xì)化規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)財(cái)務(wù)收支行為。二是制定社屬企業(yè)對(duì)外擔(dān)保管理制度。擔(dān)保管理制度嚴(yán)格限制對(duì)外擔(dān)保行為的條件，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保程序，保障社有資產(chǎn)安全，促進(jìn)社屬企業(yè)健康發(fā)展。三是統(tǒng)一社屬公款存放管理制度。印發(fā)《蓮都區(qū)供銷社關(guān)于規(guī)范區(qū)社機(jī)關(guān)及下屬企業(yè)公款存放管理的通知》，對(duì)標(biāo)行政事業(yè)單位開展社屬企業(yè)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放。四是制定工會(huì)規(guī)范管理意見。結(jié)合2021年巡察整改工作要求制定《蓮都區(qū)供銷社關(guān)于加強(qiáng)社屬企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)規(guī)范管理的意見》，從加強(qiáng)培訓(xùn)、定期開展自查等方面提出企業(yè)工會(huì)規(guī)范意見。五是制定內(nèi)部審計(jì)整改管理辦法。落實(shí)內(nèi)部審計(jì)整改責(zé)任，提升內(nèi)部審計(jì)效果。

織牢財(cái)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控“監(jiān)督制約”網(wǎng)。一是開展社屬企業(yè)對(duì)外擔(dān)保情況自查。為防范企業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，確保社有資產(chǎn)安全，區(qū)供銷社督促社屬企業(yè)對(duì)處于擔(dān)保期內(nèi)和已經(jīng)到期但仍處于擔(dān)保糾紛處理階段的擔(dān)保事項(xiàng)開展全面清查。二是加強(qiáng)社屬企業(yè)公款存放管理。嚴(yán)格執(zhí)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法，全面開展社屬企業(yè)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放工作，對(duì)社屬三家企業(yè)合計(jì)約5000萬(wàn)元資金委托中介機(jī)構(gòu)實(shí)施公款存放招投標(biāo)，利息收入同比增加90余萬(wàn)元。三是充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。明確審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，對(duì)社屬企業(yè)每3年至少審計(jì)一次，完善制度加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)整改落實(shí)，提高審計(jì)實(shí)效。四是進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)履職能力。結(jié)合巡查整改工作將社屬企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范檢查納入?yún)^(qū)供銷社監(jiān)事會(huì)下半年重點(diǎn)工作計(jì)劃，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)在財(cái)務(wù)規(guī)范上的監(jiān)督職責(zé)。

織牢財(cái)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控“隊(duì)伍建設(shè)”網(wǎng)。一是成立社屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算部。實(shí)行財(cái)務(wù)人員集中辦公，對(duì)社屬企業(yè)等10家機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中核算。在各單位會(huì)計(jì)主體法律責(zé)任不變的原則下，統(tǒng)一辦理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，統(tǒng)一管理會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，提升財(cái)務(wù)管理科學(xué)化水平。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育。組織社屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員開展財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)會(huì)，提高財(cái)務(wù)人員自覺遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)。三是強(qiáng)化社屬企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。制定企業(yè)年度考核辦法，按照“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)罰分明、拉開差距”的原則，綜合運(yùn)用考核結(jié)果，實(shí)現(xiàn)考核結(jié)果與薪資獎(jiǎng)金掛鉤。