日前，為進(jìn)一步提升發(fā)票管理水平，防范稅務(wù)風(fēng)險，保障發(fā)票管理合理規(guī)范，有效提升發(fā)票風(fēng)險防控能力，中石化廈門石油多舉措提升發(fā)票管理工作。

明確發(fā)票管理職責(zé)，分工協(xié)作、齊抓共管。公司梳理零管、片區(qū)、網(wǎng)點三級管理機(jī)構(gòu)發(fā)票管理的職責(zé)，針對發(fā)票管理員及開票員的崗位職責(zé)加強(qiáng)崗前培訓(xùn)，通過財務(wù)、業(yè)務(wù)、零管部密切配合、分工協(xié)作、共同做好發(fā)票管理工作。落實“誰開票，誰負(fù)責(zé)”原則，建立發(fā)票管理聯(lián)席工作會機(jī)制，每季度組織召開發(fā)票管理工作季度例會，對季度發(fā)票管理情況進(jìn)行工作小結(jié)，并提出近期工作重點。

大力推動電子發(fā)票實施。2021年上半年，電子發(fā)票推廣率達(dá)到99%以上，利用電子發(fā)票推廣契機(jī)，積極推廣APP運用，一鍵加油小程序等，引導(dǎo)客戶線上交易，將現(xiàn)金類交易引流到線上，線上向客戶推送電子發(fā)票，同時依法合規(guī)獲取客戶有效信息。梳理并優(yōu)化油品與非油品不同業(yè)務(wù)場景下電子發(fā)票推送模式、防控手段，防范內(nèi)外部人員利用真實交易流水套開發(fā)票。

強(qiáng)化發(fā)票監(jiān)督檢查及責(zé)任追究。公司開展常態(tài)化發(fā)票管理風(fēng)險檢查，建立發(fā)票管理風(fēng)險互查長效機(jī)制。每月財務(wù)部分組到各網(wǎng)點現(xiàn)場檢查；零管部組織督導(dǎo)隊抽查；片區(qū)、網(wǎng)點開展月度及每天自查。在現(xiàn)有發(fā)票系統(tǒng)預(yù)警基礎(chǔ)上，增加信息系統(tǒng)預(yù)警指標(biāo)，用技術(shù)手段監(jiān)控異常數(shù)據(jù)，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行后續(xù)核實、跟蹤處理；建立與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)稅企信息共享；對各類發(fā)票違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅追責(zé)。

全面開展發(fā)票管理風(fēng)險識別與防范。針對具體業(yè)務(wù)場景全面梳理開票流程及系統(tǒng)風(fēng)險，開展發(fā)票管理風(fēng)險識別及防范，從發(fā)票管理流程出發(fā)，逐環(huán)節(jié)梳理潛在風(fēng)險點，查找和識別現(xiàn)有流程風(fēng)險及信息系統(tǒng)風(fēng)險敞口，提出應(yīng)對措施及解決方案。嚴(yán)格落實不相容崗位原則，確保系統(tǒng)賬戶密碼、權(quán)限安全，杜絕口令共享、賬號共用等違規(guī)行為。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。